Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 26.837.248
Nro. Solicitud de Transferencia
171559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.278.736
Retención DNCP
₲ 94.662
Retención IVA
₲ 731.925
Retención Renta
₲ 731.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Margit Digna Reusch Ayala
RUC
3599574-2
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181842
Monto Contrato
₲ 26.837.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.278.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.278.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368785
Nombre de la Licitación
DISEÑO E IMPRESIÓN DE REVISTA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4