Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 14.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190258
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.655.120
Retención DNCP
₲ 51.134
Retención IVA
₲ 395.373
Retención Renta
₲ 395.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-183374
Monto Contrato
₲ 14.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.655.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.655.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368637
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel, cartón e impresos con criterio de Sustentabilidad
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5