Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002852
Monto de la Factura
₲ 972.800
Nro. Solicitud de Transferencia
151920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.263
Retención DNCP
₲ 3.537
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179181
Monto Contrato
₲ 972.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 969.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2