Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019712
Monto de la Factura
₲ 5.086.070
Nro. Solicitud de Transferencia
171857
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.790.708
Retención DNCP
₲ 17.940
Retención IVA
₲ 138.711
Retención Renta
₲ 138.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181521
Monto Contrato
₲ 20.083.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.916.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.916.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370205
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1