Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 17.749.400
Nro. Solicitud de Transferencia
190183
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.718.643
Retención DNCP
₲ 62.607
Retención IVA
₲ 484.075
Retención Renta
₲ 484.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Monica Noemi Duarte de Romero
RUC
913990-7
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181487
Monto Contrato
₲ 17.749.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.718.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.718.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS Y RECREACIONALES PARA LA DIGERMOV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1