Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001870
Monto de la Factura
₲ 5.083.401
Nro. Solicitud de Transferencia
31550
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.788.194
Retención DNCP
₲ 17.931
Retención IVA
₲ 138.638
Retención Renta
₲ 138.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169234
Monto Contrato
₲ 105.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.749.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.749.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354689
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4