Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020246
Monto de la Factura
₲ 10.242.806
Nro. Solicitud de Transferencia
118420
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.828.517
Retención DNCP
₲ 38.761
Retención IVA
₲ 75.827
Retención Renta
₲ 299.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172678
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.822.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.822.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361605
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2