Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019813
Monto de la Factura
₲ 5.930.186
Nro. Solicitud de Transferencia
82854
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.697.979
Retención DNCP
₲ 22.553
Retención IVA
₲ 35.276
Retención Renta
₲ 174.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172678
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.822.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.822.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361605
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2