Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133853
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.874.435
Retención DNCP
₲ 7.019
Retención IVA
₲ 54.273
Retención Renta
₲ 54.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171575
Monto Contrato
₲ 9.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.372.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.372.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354691
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Ensayo No Destructivo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4