Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048990
Monto de la Factura
₲ 12.490.200
Nro. Solicitud de Transferencia
138192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.764.860
Retención DNCP
₲ 44.056
Retención IVA
₲ 340.642
Retención Renta
₲ 340.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176820
Monto Contrato
₲ 18.730.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.642.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.642.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNER
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4