Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002790
Monto de la Factura
₲ 2.607.580
Nro. Solicitud de Transferencia
167482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.456.150
Retención DNCP
₲ 9.198
Retención IVA
₲ 71.116
Retención Renta
₲ 71.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179827
Monto Contrato
₲ 2.607.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.456.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.456.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1