Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Monto de la Factura
₲ 44.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51934
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.380.133
Retención DNCP
₲ 158.703
Retención IVA
₲ 1.227.082
Retención Renta
₲ 1.227.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170189
Monto Contrato
₲ 44.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.380.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.380.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CÉDULA MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1