Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 17.642.490
Nro. Solicitud de Transferencia
116602
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.617.942
Retención DNCP
₲ 62.230
Retención IVA
₲ 481.159
Retención Renta
₲ 481.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
88/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176181
Monto Contrato
₲ 100.491.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.655.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.655.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5