Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 4.487.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.226.427
Retención DNCP
₲ 15.827
Retención IVA
₲ 122.373
Retención Renta
₲ 122.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
88/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176181
Monto Contrato
₲ 100.491.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.655.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.655.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5