Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 52.322.200
Nro. Solicitud de Transferencia
116598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.283.707
Retención DNCP
₲ 184.555
Retención IVA
₲ 1.426.969
Retención Renta
₲ 1.426.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
88/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176181
Monto Contrato
₲ 100.491.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.655.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.655.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5