Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 4.972.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98712
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.683.733
Retención DNCP
₲ 17.539
Retención IVA
₲ 135.614
Retención Renta
₲ 135.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
69/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173664
Monto Contrato
₲ 31.890.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.038.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.038.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5