Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042301
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.964
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 13.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
90/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178757
Monto Contrato
₲ 39.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.674.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.674.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368107
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS PARA EL C.F. N° 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3