Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 1.758.716
Nro. Solicitud de Transferencia
110488
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.752.321
Retención DNCP
₲ 6.395
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174694
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.825.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.825.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Motores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4