Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015221
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134212
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.142
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-168959
Monto Contrato
₲ 136.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.050.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.050.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355792
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3