Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016869
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.441.225
Retención DNCP
₲ 27.865
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 215.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179179
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.012.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.012.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361506
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2