Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014811
Monto de la Factura
₲ 1.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.592.189
Retención DNCP
₲ 5.811
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174331
Monto Contrato
₲ 31.772.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.980.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.980.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361806
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL - OBSEQUIOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2