Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021056
Monto de la Factura
₲ 3.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190260
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.134.734
Retención DNCP
₲ 11.738
Retención IVA
₲ 90.764
Retención Renta
₲ 90.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
119/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182861
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.134.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.134.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371366
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pasaje Aéreo"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5