Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189686
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.491.513
Retención DNCP
₲ 43.033
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 332.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182811
Monto Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.491.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.491.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2