Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002209
Monto de la Factura
₲ 8.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153851
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.379.385
Retención DNCP
₲ 31.379
Retención IVA
₲ 242.618
Retención Renta
₲ 242.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176825
Monto Contrato
₲ 8.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.379.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.379.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE DE COMPUTACION
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2