Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 22.409.520
Nro. Solicitud de Transferencia
190278
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.108.138
Retención DNCP
₲ 79.044
Retención IVA
₲ 611.169
Retención Renta
₲ 611.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182231
Monto Contrato
₲ 35.179.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.136.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.136.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y de Construcción - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5