Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005968
Monto de la Factura
₲ 1.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166106
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.927
Retención DNCP
₲ 5.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179818
Monto Contrato
₲ 11.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.387.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.387.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360859
Nombre de la Licitación
Adquisicion de publicidad y propaganda
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4