Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 29.995.850
Nro. Solicitud de Transferencia
164427
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.253.908
Retención DNCP
₲ 105.804
Retención IVA
₲ 818.069
Retención Renta
₲ 818.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180583
Monto Contrato
₲ 29.995.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.253.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.253.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365216
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5