Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036529
Monto de la Factura
₲ 4.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81094
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.551.392
Retención DNCP
₲ 17.044
Retención IVA
₲ 131.782
Retención Renta
₲ 131.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
45/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172783
Monto Contrato
₲ 16.759.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.883.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.883.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3