Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037430
Monto de la Factura
₲ 3.701.700
Nro. Solicitud de Transferencia
132481
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.486.733
Retención DNCP
₲ 13.057
Retención IVA
₲ 100.955
Retención Renta
₲ 100.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
45/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172783
Monto Contrato
₲ 16.759.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.883.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.883.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3