Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041682
Monto de la Factura
₲ 3.175.056
Nro. Solicitud de Transferencia
100092
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.990.672
Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 86.592
Retención Renta
₲ 86.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170427
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.729.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.729.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CANON
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3