Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072742
Monto de la Factura
₲ 31.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.953.287
Retención DNCP
₲ 112.167
Retención IVA
₲ 867.273
Retención Renta
₲ 867.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
173/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-184432
Monto Contrato
₲ 71.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.351.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.351.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371397
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresora e Insumos para Elaboración de Tarjetas Varias
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5