Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016807
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15843
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181201
Monto Contrato
₲ 75.105.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.580.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.580.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1