Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 51.025.910
Nro. Solicitud de Transferencia
121710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.062.696
Retención DNCP
₲ 179.982
Retención IVA
₲ 1.391.616
Retención Renta
₲ 1.391.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
78/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176783
Monto Contrato
₲ 126.557.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.924.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.924.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, SEÑALAMIENTO, EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3