Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 14.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134575
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.371.599
Retención DNCP
₲ 50.073
Retención IVA
₲ 387.164
Retención Renta
₲ 387.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
78/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176783
Monto Contrato
₲ 126.557.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.924.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.924.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, SEÑALAMIENTO, EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3