Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 19.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132962
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.716.095
Retención DNCP
₲ 70.087
Retención IVA
₲ 541.909
Retención Renta
₲ 541.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175800
Monto Contrato
₲ 19.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.716.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.716.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas para Residuos Bio - Infecciosos y Bolsas Plasticas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5