Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043359
Monto de la Factura
₲ 2.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.902.693
Retención DNCP
₲ 7.125
Retención IVA
₲ 55.091
Retención Renta
₲ 55.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171345
Monto Contrato
₲ 24.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.599.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.599.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5