Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040884
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98669
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.128.756
Retención DNCP
₲ 7.972
Retención IVA
₲ 61.636
Retención Renta
₲ 61.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171345
Monto Contrato
₲ 24.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.599.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.599.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5