Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 13.718.250
Nro. Solicitud de Transferencia
31421
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.921.594
Retención DNCP
₲ 48.388
Retención IVA
₲ 374.134
Retención Renta
₲ 374.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-184116
Monto Contrato
₲ 69.979.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.528.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.528.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361227
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4