Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053879
Monto de la Factura
₲ 14.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.686.203
Retención DNCP
₲ 51.251
Retención IVA
₲ 396.273
Retención Renta
₲ 396.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173510
Monto Contrato
₲ 14.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.686.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.686.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y FILTROS PARA VEHICULOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5