Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0016091
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
136/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-185314
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.954.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372473
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros para Vehículos - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5