Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046235
Monto de la Factura
₲ 1.142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.126.725
Retención DNCP
₲ 15.775
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
48/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172032
Monto Contrato
₲ 1.142.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5