Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 1.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115035
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.636
Retención DNCP
₲ 5.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174581
Monto Contrato
₲ 3.923.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.900.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.900.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4