Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048357
Monto de la Factura
₲ 4.260.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.013.082
Retención DNCP
₲ 15.028
Retención IVA
₲ 116.195
Retención Renta
₲ 116.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175599
Monto Contrato
₲ 19.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.635.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.635.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2