Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 24.325.664
Nro. Solicitud de Transferencia
81493
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.913.006
Retención DNCP
₲ 85.804
Retención IVA
₲ 663.427
Retención Renta
₲ 663.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172954
Monto Contrato
₲ 24.325.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.913.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.913.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365126
Nombre de la Licitación
Fabricadora de hielo
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6