Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024833
Monto de la Factura
₲ 1.717.100
Nro. Solicitud de Transferencia
151912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.710.856
Retención DNCP
₲ 6.244
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179180
Monto Contrato
₲ 6.555.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.268.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.268.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2