Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0096419
Monto de la Factura
₲ 1.110.619
Nro. Solicitud de Transferencia
134182
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.122
Retención DNCP
₲ 3.917
Retención IVA
₲ 30.290
Retención Renta
₲ 30.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
51/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172930
Monto Contrato
₲ 120.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.859.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.859.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365633
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3