Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005275
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175690
Monto Contrato
₲ 1.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2