Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053895
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133255
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.971
Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173939
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.737.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.737.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4