Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003401
Monto de la Factura
₲ 6.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145511
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.106.515
Retención DNCP
₲ 22.867
Retención IVA
₲ 176.809
Retención Renta
₲ 176.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175677
Monto Contrato
₲ 10.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.423.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.423.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359653
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina para el IAEE
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos