Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003441
Monto de la Factura
₲ 3.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131341
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.317.468
Retención DNCP
₲ 12.423
Retención IVA
₲ 96.055
Retención Renta
₲ 96.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175677
Monto Contrato
₲ 10.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.423.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.423.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359653
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina para el IAEE
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos